Pagamento Fattura n.7/P3 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 MONTICHIARI MULTISERVIZI Laboratori 29 marzo 2022
404,00
404,00
03/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Montichiari Multiservizi Srl con Unico Socio (02508380983) Aggiudicatari: Montichiari Multiservizi Srl con Unico Socio (02508380983)
Pagamento Fattura n.12/TP del 06/03/2022 Fornitura del 06/03/2022 DISCO TOUR Noleggio pullman per potatura piante
2.800,00
2.800,00
09/03/2022 09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disco Tour s.r.l. (02230310209) Aggiudicatari: Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.639 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021 ALBERS PUBBLICITA DI BOLZONI Espositore estensibile
250,00
250,00
12/02/2022 12/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Albert's Pubblicità di Bolzoni Alberto (BLZLRT59B20E116N) Aggiudicatari: Albert's Pubblicità di Bolzoni Alberto (BLZLRT59B20E116N)
Pagamento Fattura n.98 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022 ARCHEOPARK SRL Viaggio istruzione I ciclo Visano 5 maggio
407,00
407,00
11/05/2022 11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Archeopark s.r.l. (01928420981) Aggiudicatari: Archeopark s.r.l. (01928420981)
Pagamento Fattura n.1284 del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021 EDICTA di Perini Stefano
549,60
549,60
28/01/2022 28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edicta di Perini rag. Stefano (01541720981) Aggiudicatari: Edicta di Perini rag. Stefano (01541720981)
Pagamento Fattura n.801385 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 - Effegi di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. - Materiale di facile consumo - Scuola Secondaria I Grado Visano
196,42
196,42
26/10/2022 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.214 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022 GRUPPO PADANA ORTOFRUTTA Fornitura piante e sementi
2.142,20
2.142,20
14/02/2022 09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo PADANA Ortofloricoltura dei F.lli Gazzola S.S. S.A. (02177340268) Aggiudicatari: Gruppo PADANA Ortofloricoltura dei F.lli Gazzola S.S. S.A. (02177340268)
Pagamento Fattura n.9PA/2022 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022 IETIC TELECOMUNICAZIONI LICENZA MG1 ADATTATORE
230,00
230,00
14/02/2022 14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.E.T.I.C. DI ARRIGHETTI LUCIO S.N.C. (00375000171) Aggiudicatari: I.E.T.I.C. DI ARRIGHETTI LUCIO S.N.C. (00375000171)
Pagamento Fattura n.16/PA del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 MUSEO STORICO DELLA GUERRA Visita guidata del 29 04 2022
226,00
226,00
29/06/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (01368170229) Aggiudicatari: MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (01368170229)
Pagamento Fattura n.38/TP del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022 DISCO TOUR SRL Viaggio di istruzione a Piubega del 5 maggi
400,00
400,00
11/05/2022 11/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disco Tour s.r.l. (02230310209) Aggiudicatari: Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.16 del 05/03/2022 Fornitura del 05/03/2022 GABRIELE CORNALE Lavori idraulici in aboratorio Chimica
4.380,00
4.380,00
06/05/2022 06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GABRIELE CORNALE (00122110984) Aggiudicatari: GABRIELE CORNALE (00122110984)
Pagamento Fattura n.7X04134525 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 - TIM SpA - Noleggio apparati telefonici II ciclo
46,51
46,51
11/11/2022 11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.673 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 DA.MA. SRL Soggiorno Hotel Bristol due pernottamenti
200,00
200,00
26/05/2022 26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Da.Ma Srl (02867160042) Aggiudicatari: Da.Ma Srl (02867160042)
Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022CONSORZIO CISI Abilitazione fitosanitari
344,26
344,26
23/04/2022 23/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO CISI (03520330170) Aggiudicatari: CONSORZIO CISI (03520330170)
Pagamento Fattura n.2/110 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 CENTRO LAMPADE BRESCIA Materiale laboratorio Misure
2.839,60
2.839,60
02/03/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LAMPADE BRESCIA SRL (03005610989) Aggiudicatari: CENTRO LAMPADE BRESCIA SRL (03005610989)
Pagamento Fattura n.387/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - La Tecnocopie Srl - Noleggio stampante 10/2022 al 21/01/2023 e copie/stampe effettuate - Luglio/Ottobre 2022
315,34
315,34
07/12/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.3 del 15/01/2022 Fornitura del 15/01/2022 CORNALE GABRIELE Manutenzioni idrauliche Istituto Bonsignori
347,00
347,00
14/02/2022 14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GABRIELE CORNALE (00122110984) Aggiudicatari: GABRIELE CORNALE (00122110984)
Pagamento Fattura n.801697 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - Effegi di Fantoni Gianbattista Srl - Toner stampante sala insegnati
68,00
34,00
07/12/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.H00274 del 12/03/2022 Fornitura del 12/03/2022 PANZERI SRL Acquisto pressa el paroll e carrello sali scale
198,99
198,99
03/05/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.000000516 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 BETTINAZZI SNC Materiale vario per manutenzioni
340,09
340,09
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985) Aggiudicatari: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.H00635 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022 PANZERI Materiale igienico sanitario plessi vari
348,38
348,38
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.13AA del 19/02/2022 Fornitura del 19/02/2022 TREVENLAB Seconda trance laboratorio Chimica Arredi
39.177,10
39.177,10
10/03/2022 10/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281) Aggiudicatari: TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281)
Pagamento Fattura n.V1-614 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ORMESA SRL Tavolo multifunzionale scuola infanzia Visano
290,00
290,00
03/05/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORMESA SRL (00574020541) Aggiudicatari: ORMESA SRL (00574020541)
Pagamento Fattura n.P0000000008 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - Spagnol Srl prot. 8942 - Riferimento consegna DOSAMIXV3-P2-5-40T3N
170,00
170,00
17/10/2022 17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGNOL SRL (03978110264) Aggiudicatari: SPAGNOL SRL (03978110264)
Pagamento Fattura n.1064/2022 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 MASTER TRAINING Canone mensile server Mastercom
240,00
240,00
09/03/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Master Training s.r.l. (01932770355) Aggiudicatari: Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.1 PAC del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 PARCO NATURA VIVA Visita didattica 11 maggio 2022
52,00
52,00
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238) Aggiudicatari: PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL (01771090238)
Pagamento Fattura n.35AA del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 SEMBIANTE FERRUCCIO Armadio per prodotti infiammabili
1.577,00
1.577,00
23/04/2022 23/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281) Aggiudicatari: TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281)
Pagamento Fattura n.83 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 - Seted S.r.l. - Noleggio stampante Primaria Acquafredd
142,97
142,97
26/10/2022 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.104/PA del 19/03/2022 Fornitura del 19/03/2022 LA TECNOCOPIE SRL Canone e consumo copie
212,62
212,62
03/05/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.H00357 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022 PANZERI SRL Fornitura materiale igienico sanitario
1.188,84
1.188,84
25/05/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.52/TP del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 DISCO TOUR SRL Visita didattica Rogno del24 maggio 2022
600,00
600,00
09/06/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disco Tour s.r.l. (02230310209) Aggiudicatari: Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.333 del 21/09/2022 Fornitura del 21/09/2022 -
520,00
520,00
04/11/2022 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ES ELETTRO SERVICE SRL (02131260982) Aggiudicatari: ES ELETTRO SERVICE SRL (02131260982)
Pagamento Fattura n.26 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022 SKY CRAB SRL Open A1 A2 A3 e corso per utilizzo software meta
Pagamento Fattura n.10 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 SETED SRL Noleggio e copie Primaria Remedello
139,99
139,99
12/02/2022 12/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.18 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 SETED SRL Canone noleggio e copie Acquafredda 1 trimestre 22
48,00
48,00
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.362/E del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 INFOCOPY SRL Adattatore hard disk
392,00
392,00
03/05/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOCOPY SRL (02070490988) Aggiudicatari: INFOCOPY SRL (02070490988)
Pagamento Fattura n.179/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 LA TECNOCOPIE SRL Canone assistenza e copie segreteria Remedello
280,86
280,86
28/05/2022 28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.H00513 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 PANZERI SRL Fornitura materiale igienico sanitario
626,70
626,70
29/06/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.H00636 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022 PANZERI Materiale igienico sanitario plessi vari
258,21
258,21
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.119/001 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022 FABRIZIO FALSINA Spese di gestione Azienda Agraria
833,66
833,66
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABRIZIO FALSINA (02836480984) Aggiudicatari: FABRIZIO FALSINA (02836480984)
Pagamento Fattura n.10 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022 ALBERS PUBBLICITA Fornitura mascherine FFP2
450,00
450,00
14/02/2022 14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Albert's Pubblicità di Bolzoni Alberto (BLZLRT59B20E116N) Aggiudicatari: Albert's Pubblicità di Bolzoni Alberto (BLZLRT59B20E116N)
Pagamento Fattura n.45 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 SETED Canone noleggio e consumi fotocopiatrice Acquafredda
516,25
516,25
01/07/2022 01/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.300058 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 LUCIGNOLO VIAGGI Viaggio istruzione a Trieste II grado
FONDAZIONE FRANCESCO SOLDANO - Partecipazione Festival LeXGiornate
325,00
325,00
04/11/2022 04/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE FRANCESCO SOLDANO (98206350179) Aggiudicatari: FONDAZIONE FRANCESCO SOLDANO (98206350179)
Pagamento Fattura n.258 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 UCA ASSICURAZIONE SPA Polizza assicurazione Bonsignori
5.844,00
5.844,00
28/02/2022 10/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PLURIASS SRL (09861000967) UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207) Aggiudicatari: PLURIASS SRL (09861000967) UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207)
Pagamento Fattura n.62/001 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 IL MOSAICO SNC Viaggio istruzione 12 maggio 2022
100,00
100,00
09/06/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C. (04141380982) Aggiudicatari: IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C. (04141380982)
Pagamento Fattura n.800149 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022 EFFEGI DI FANTONI Toner rigenerato Brother HL L3230 CDW
30,00
30,00
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.48 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 CENTRO LINGUISTICO CASALOLDO Potenziamento lingue Visano
1.100,00
1.100,00
09/06/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LINGUISTICO CASALOLDO di Tibaldo Angela (03537240982) Aggiudicatari: CENTRO LINGUISTICO CASALOLDO di Tibaldo Angela (03537240982)
Pagamento Fattura n.2022SP000138 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 KIT UFFICIO Acquisto cartucce e toner
Pagamento Fattura n.22PAS0008972 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 ARUBA Pacchetto Hosting Easy Omnicomprensivo
50,00
50,00
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.22 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022 - Crema Raul - Fornitura e posa per formazione parete cartongesso etinteggiatura, presso Istituto Omnicomprensivo di Remedello
4.100,00
4.100,00
11/11/2022 11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Crema Raul (CRMRLA71L31D284H) Aggiudicatari: Crema Raul (CRMRLA71L31D284H)
Pagamento Fattura n.FATTPA 30_22 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022 - Jcn Informatica Srl - Licenza Software Microsoft EDUCATION Office 365 Apps - 11/2022 - 11/2023
Pagamento Fattura n.28/TP del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 DISCO TOUR SRL Visita didattica del 29 aprile 2022
518,18
518,18
03/05/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disco Tour s.r.l. (02230310209) Aggiudicatari: Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.450/PA del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021 LA TECNOCOPIE SRL Canone e copie Secondaria Remedello
192,79
192,79
28/01/2022 28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.PA46 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 E-FORHUM SCARL Corso istruttori local academy
800,00
800,00
09/06/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: e-ForHum Scarl (03207390968) Aggiudicatari: e-ForHum Scarl (03207390968)
Pagamento Fattura n.81/2022 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 MASTER TRAINING Canone mensile lezioni on line
504,00
504,00
12/02/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Master Training s.r.l. (01932770355) Aggiudicatari: Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.64 del 26/07/2022 Fornitura del 26/07/2022 ARKADIA Spese funzionali alla didattica Istituto Bonsignori
373,32
373,32
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARKADIA S.R.L.S (04543520235) Aggiudicatari: ARKADIA S.R.L.S (04543520235)
Pagamento Fattura n.62/PA del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 - Corso per addetti antincendio - Primaria Visano
490,00
490,00
25/11/2022 25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Progetto Azienda srl (01796190989) Aggiudicatari: Progetto Azienda srl (01796190989)
Pagamento Fattura n.801386 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 - Effegi di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. - Materiale di facile consumo primaria Acquafredda
1.540,79
1.540,79
26/10/2022 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.H00128 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario Scuole Remedello
311,76
311,76
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.22PAS0006573 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 ARUBA SPA
60,00
60,00
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.231/PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 TECNOCOPIESpese gestione fotocopiatrice Primaria Remedello
422,10
422,10
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.0/2702 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022 - Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. - Acquisto libri per alfabetizzazione
92,16
92,16
11/11/2022 11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. (01063120222)
Pagamento Fattura n.4399/2022 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 MASTER TRAINING Fornitura software e aggiornamenti
2.685,00
2.685,00
29/06/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Master Training s.r.l. (01932770355) Aggiudicatari: Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.2022 5/P del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 KAMAR Riparazione lavasciuga e fornitura detergenti
242,72
242,72
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KAMAR DI ARMANINI REMO E ALESSIO SNC (02657220204) Aggiudicatari: KAMAR DI ARMANINI REMO E ALESSIO SNC (02657220204)
Pagamento Fattura n.183/E del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 INFOCOPY Canone annuo assistenza Server
2.775,00
2.775,00
02/03/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFOCOPY SRL (02070490988) Aggiudicatari: INFOCOPY SRL (02070490988)
Pagamento Fattura n.29 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 INSIDE SRL Noleggio e copie Infanzia Remedello
31,78
31,78
04/03/2022 04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSIDE SRL (01309150330) Aggiudicatari: INSIDE SRL (01309150330)
Pagamento Fattura n.58/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 LA TECNOCOPIE SRL Acquisto fotocopiatrici Segreteria e Sec
4.922,54
4.703,23
02/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.84/00 del 28/03/2022 Fornitura del 28/03/2022 fondazione brescia musei Visite S Giulia 31 marzo e 28 aprile
195,00
195,00
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Brescia Musei - presso Museo Santa Giulia (02428570986) Aggiudicatari: Fondazione Brescia Musei - presso Museo Santa Giulia (02428570986)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3667 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021 TECNODID SRL Abbonamento Notizie della Scuola
Pagamento Fattura n.66 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 SETED Noleggio informatico per didattica Istituto Omnicomprens
97,50
52,50
03/08/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.51/07 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 PEDRETTI CASCINA SGUAZZARINA Visita didattica del 21 aprile
330,00
330,00
09/06/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASCINA SGUAZZARINA (02120810201) Aggiudicatari: CASCINA SGUAZZARINA (02120810201)
Pagamento Fattura n.105 del 14/05/2022 Fornitura del 14/05/2022 NAVIGAZIONE LAGO ISEO Viaggio istruzione Sulzano Montisola
209,74
209,74
25/05/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL (03000970164) Aggiudicatari: NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL (03000970164)
Pagamento Fattura n.H00512 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 PANZERI SRL Fornitura materiale igienico sanitario
379,94
379,94
29/06/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.00000002875 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 - Erba Srl - Acquisto materiale per serre
963,30
963,30
07/12/2022 07/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Erba srl (01470480151) Aggiudicatari: Erba srl (01470480151)
Pagamento Fattura n.82 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 - Seted S.r.l. - Noleggio e leasing stampante - Scuola primaria di Remedello
158,84
158,84
26/10/2022 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.22PAS0004671 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 ARUBA spa Rinnovo dominio WEB
7,98
7,98
23/04/2022 23/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.17 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 SETED Canone noleggio e copie scuola Primaria Remedello
48,00
48,00
09/03/2022 09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.B-39 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 WELCOMPANY SRL Saldo camera Hotel Bristol 12 maggio 2022
163,64
163,64
25/05/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Welcompany srl - Hotel New Bristol (03349240402) Aggiudicatari: Welcompany srl - Hotel New Bristol (03349240402)
Pagamento Fattura n.800552 del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022 EFFEGI DI FANTONI SRL Materiale facile consumo II grado
252,10
252,10
28/05/2022 28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.760 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022 EDICTA Fornitura carta e materiale per didattica Istituto
2.292,50
2.292,50
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edicta di Perini rag. Stefano (01541720981) Aggiudicatari: Edicta di Perini rag. Stefano (01541720981)
Pagamento Fattura n.00428/22 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 EUROEDIZIONI TORINO Abbonamento Amministrare scuola
80,00
80,00
02/03/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euroedizioni Torino srl (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino srl (07009890018)
Pagamento Fattura n.2/001 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022 AGRIAVVENTURA SRL Ingresso parco 26 aprile
Pagamento Fattura n.10/001 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022
801,60
801,60
12/02/2022 12/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABRIZIO FALSINA (02836480984) Aggiudicatari: FABRIZIO FALSINA (02836480984)
Pagamento Fattura n.2036 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 INSIDE SRL Canone noleggio fotocopiatrice Infanzia Remedello
99,38
99,38
29/06/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSIDE SRL (01309150330) Aggiudicatari: INSIDE SRL (01309150330)
Pagamento Fattura n.FPA 68/22 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 LAITECH Licenza perpetua Netsupport per MAC
384,00
384,00
09/03/2022 09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAITECH S.R.L. (14329411004) Aggiudicatari: LAITECH S.R.L. (14329411004)
Pagamento Fattura n.FVE/157 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 BETTINAZZI SNC Acquisti vari mese febbraio 2022
189,80
189,80
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985) Aggiudicatari: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.61/07 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 PEDRETTI Viaggio istruzione23 maggio 2022
210,00
210,00
09/06/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASCINA SGUAZZARINA (02120810201) Aggiudicatari: CASCINA SGUAZZARINA (02120810201)
Pagamento Fattura n.2022EP000041 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 EDITORIALE BRESCIANA Saldo necrologio
Pagamento Fattura n.31E del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 ANDES NAVI SRL Uscita didattica sul Mincio del 5 maggio II
570,00
570,00
28/05/2022 28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDES NAVI SRL (02207820206) Aggiudicatari: ANDES NAVI SRL (02207820206)
Pagamento Fattura n.211/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 LA TECNOCOPIE SRL Acquisto fotocopiatrice Infanzia Visano
1.642,94
1.642,94
01/07/2022 11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.765 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022 INSIDE Noleggio e copie fotocopiatrice Infanzia Remedello
60,00
60,00
28/02/2022 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSIDE SRL (01309150330) Aggiudicatari: INSIDE SRL (01309150330)
Pagamento Fattura n.112/TP del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 - Disco Tour Srl - Noleggio pullman per viaggio a Verona del 24/11/2022 - IIS Bonsignori
600,00
600,00
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disco Tour s.r.l. (02230310209) Aggiudicatari: Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.25/S del 30/07/2022 Fornitura del 30/07/2022 A.R.O. Fornitura materiale ed opera
856,50
856,50
10/10/2022 10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.R.O. SRL (02082560174) Aggiudicatari: A.R.O. SRL (02082560174)
Pagamento Fattura n.H00126 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022 PANZERI SRL Materiale pulizia igienico sanitario Visano
338,32
338,32
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.3730/FVIDF del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 SPAGGIARI PARMA Materiale facile consumo
Pagamento Fattura n.0900079-PA del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 contratto RPO Vincenzi Fausto
880,00
880,00
29/06/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONast - Società Cooperativa (01654890175) Aggiudicatari: CONast - Società Cooperativa (01654890175)
Pagamento Fattura n.H00643 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022 PANZERI Fornitura materiale igienico sanitario plessi vari
1.652,86
1.652,86
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.13/TP del 06/03/2022 Fornitura del 06/03/2022 DISCO TOUR Viaggio istruzione Verona 03 marzo studenti sec
500,00
500,00
09/03/2022 09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disco Tour s.r.l. (02230310209) Aggiudicatari: Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.2022 4/P del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022 KAMAR Fornitura materiale igienico sanitario
84,10
84,10
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KAMAR DI ARMANINI REMO E ALESSIO SNC (02657220204) Aggiudicatari: KAMAR DI ARMANINI REMO E ALESSIO SNC (02657220204)
Pagamento Fattura n.48 /P del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 ARICI SRL Canone noleggio genn febbr fotocopiatrici Bonsignori
720,00
640,00
02/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARICI SRL (01179300171) Aggiudicatari: ARICI SRL (01179300171)
Pagamento Fattura n.2022001760 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 - AmbienteScuola Srl - Copertura assicurativa alunni e personale
3.561,20
3.555,40
07/12/2022 31/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.129/00 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 BRESCIA MUSEI Viaggio istruzione S Giulia 5 Acquafredda
221,00
221,00
06/05/2022 06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Brescia Musei - presso Museo Santa Giulia (02428570986) Aggiudicatari: Fondazione Brescia Musei - presso Museo Santa Giulia (02428570986)
Pagamento Fattura n.451/PA del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021 LA TECNOCOPIE SRL Canone noleggio e copie
232,49
232,49
12/02/2022 12/02/2022
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.15/001 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022 ALTERNATIVA AMBIENTE SNC Escursione Adamello 26 aprile
220,00
220,00
29/06/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO E C. SNC (02027190988) Aggiudicatari: ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO E C. SNC (02027190988)
Pagamento Fattura n.2021 6/P del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021
5.770,23
5.770,23
28/01/2022 28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KAMAR DI ARMANINI REMO E ALESSIO SNC (02657220204) Aggiudicatari: KAMAR DI ARMANINI REMO E ALESSIO SNC (02657220204)
Pagamento Fattura n.29PA/2022 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 I.E.T.I.C.H. TELECOMUNICAZIONI Manutenzione ordinaria
490,00
490,00
09/06/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.E.T.I.C. DI ARRIGHETTI LUCIO S.N.C. (00375000171) Aggiudicatari: I.E.T.I.C. DI ARRIGHETTI LUCIO S.N.C. (00375000171)
Pagamento Fattura n.12803/FVIAC del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 - Gruppo Spaggiari Parma SpA - Registro dei verbali mod. ZRG080 - II ciclo
Pagamento Fattura n.H00228 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 PANZERI SRL Materiale pulizia scuole Visano
437,79
437,79
30/03/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.801541 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 - fatt. n. 801541 - Acquisto toner stampante
30,00
30,00
25/11/2022 25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.2021V2000014 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 AR ELETTRONICA Manutenzione impianto antifurto
495,60
495,60
28/01/2022 28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AR ELETTRONICA SRL (03815280981) Aggiudicatari: AR ELETTRONICA SRL (03815280981)
Pagamento Fattura n.FVE/40 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 BETTINAZZI SNC Acquisto bombola gpl compressore ecc
215,30
215,30
02/03/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985) Aggiudicatari: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.71/10 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 TOSINI GROUP Assistenza tecnica interventi su timbratori
330,00
330,00
20/10/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSINI group srl (02959530987) Aggiudicatari: TOSINI group srl (02959530987)
Pagamento Fattura n.22PAS0015339 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - Aruba SpA - Rinnovo e mantenimento domini web; servizi internet
19,99
19,99
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.429 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022 EUROPROGRESS SRL Impianti per serre modello easyart
10.920,00
10.920,00
25/05/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Europrogress srl (01719130369) Aggiudicatari: Europrogress srl (01719130369)
Pagamento Fattura n.5188 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022
Pagamento Fattura n.800206 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 EFFEGI DI FANTONI Toner e cartucce Sc Infanzia Remedell
85,00
85,00
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.V3-23816 del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022 BORGIONE Acquisto materiale facile consumo Remedello
87,41
87,41
20/10/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.66/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 LA TECNOCOPIE Noleggio fotocopiatrice Primaria RemedellonbO
134,03
134,03
28/02/2022 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.801382 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 - EFFEGI DI FANTONI - Materiale di facile consumo -Primaria Visano
2.107,19
2.107,19
25/10/2022 25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.H00801 del 15/10/2022 Fornitura del 15/10/2022 - Materiale decoro Scuola Primaria Visano
226,73
226,73
25/11/2022 25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.47 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 CENTRO LINGUISTICO CASALOLDO Corsi lingue Remedello
1.100,00
1.100,00
09/06/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LINGUISTICO CASALOLDO di Tibaldo Angela (03537240982) Aggiudicatari: CENTRO LINGUISTICO CASALOLDO di Tibaldo Angela (03537240982)
Pagamento Fattura n.6124/PA del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 - RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REMOTA OTP
Pagamento Fattura n.2021 5/P del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021 KAMAR Acquisto nebulizzatori per sanificazione
1.065,57
1.065,57
28/01/2022 28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KAMAR DI ARMANINI REMO E ALESSIO SNC (02657220204) Aggiudicatari: KAMAR DI ARMANINI REMO E ALESSIO SNC (02657220204)
Pagamento Fattura n.53/PA del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022 COLAVER SRL BUTTIROMETRI equipaggiamento ECC
5.594,00
5.594,00
03/05/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLAVER S.R.L (05099780156) Aggiudicatari: COLAVER S.R.L (05099780156)
Pagamento Fattura n.3648/P del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 GRUPPO GIODICART SRL
285,92
285,92
29/06/2022 29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Giodicart S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: Gruppo Giodicart S.R.L. (04715400729)
Pagamento Fattura n.56 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 CRONOS Corsi Inglese Trinity e Pet Alunni Istituto Bonsignori
2.122,00
2.122,00
20/06/2022 20/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRONOS snc di Sajetti Loretta & Guastalla Luca (01735580209) Aggiudicatari: CRONOS snc di Sajetti Loretta & Guastalla Luca (01735580209)
Pagamento Fattura n.39/PA del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 AMBUSERVICE SRL Elettrodi defibrillatore
125,00
125,00
02/03/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambuservice Srls (05478060873) Aggiudicatari: Ambuservice Srls (05478060873)
Pagamento Fattura n.22FTOPA00051 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 REKORDATA Materiale per laboratori fotografia
945,20
945,20
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA S.R.L. (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA S.R.L. (05185750014)
Pagamento Fattura n.291/PA del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022 LA TECNOCOPIE Canone noleggio fotocopiatrici
192,19
192,19
10/10/2022 10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.801383 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 - Cancelleria per infanzia Remedello
1.312,88
1.312,88
21/10/2022 21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.H00127 del 05/02/2022 Fornitura del 05/02/2022 PANZERI SRL
621,74
621,74
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.H00273 del 12/03/2022 Fornitura del 12/03/2022 PANZERI SRL Ordine materiale pulizia
882,04
882,04
03/05/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.V3-2653 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Piano luminoso A3
232,38
232,38
14/02/2022 14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.2/1403 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 - Nina Srl - Acquisto libri per alfabetizzazione
94,80
94,80
11/11/2022 11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NINA SRL (02331530028) Aggiudicatari: NINA SRL (02331530028)
Pagamento Fattura n.H00637 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022 PANZERI Fornitura materiale igienico sanitario plessi vari
206,02
206,02
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.24AA del 12/03/2022 Fornitura del 12/03/2022 TREVENLAB
113,05
113,05
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281) Aggiudicatari: TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281)
Pagamento Fattura n.27/10 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 TOSINI GROUP Acquisto rilevatori presenze ed applicativo
9.018,00
9.018,00
22/03/2022 23/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSINI group srl (02959530987) Aggiudicatari: TOSINI group srl (02959530987)
Pagamento Fattura n.5392 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022 C2GROUP Acquisto materiale laboratorio telecomunicazioni
Pagamento Fattura n.9 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 SETWED SRL Canone e copie Secondaria Remedello
73,53
73,53
12/02/2022 12/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.000495 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 SHARK ITALIA SRL Fornitura materiale pulizia
1.076,48
1.076,48
03/05/2022 06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SHARK ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO (02224000352) Aggiudicatari: SHARK ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO (02224000352)
Pagamento Fattura n.801396 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 - Effegi di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. - Materiale di facile consumo - Scuola Primaria Remedello
1.780,84
1.780,84
25/10/2022 25/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.187 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 ALBERS PUBBLICITA Pubblicità targhe per PON Digital board
592,00
592,00
25/05/2022 25/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Albert's Pubblicità di Bolzoni Alberto (BLZLRT59B20E116N) Aggiudicatari: Albert's Pubblicità di Bolzoni Alberto (BLZLRT59B20E116N)
Pagamento Fattura n.22PAS0015340 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - Rinnovo e mantenimento domini web; servizi internet
163,96
163,96
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.30 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022 HARTEX GROUP SRL Acquistomateriale igienico sanitario
1.550,00
1.550,00
14/02/2022 14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Pagamento Fattura n.FVE/120 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 BETTINAZZI Acquisto forno a microonde laboratorio serra
81,15
81,15
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985) Aggiudicatari: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.PA/51 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 AUTONOLEGGIO LOSIO Viaggio istruzione 4 maggio 2022
Pagamento Fattura n.20AA del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022 TREVENLAB Kit acqua cappa interasse quantità 2
638,00
638,00
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281) Aggiudicatari: TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281)
Pagamento Fattura n.4/1 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - Ditta Botti Angelo & Bruno Snc - Acquisto materiale per le serre
264,10
264,10
15/12/2022 15/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA BOTTI ANGELO & BRUNO S.N.C (00021170170) Aggiudicatari: DITTA BOTTI ANGELO & BRUNO S.N.C (00021170170)
Pagamento Fattura n.43/TP del 15/05/2022 Fornitura del 15/05/2022 DISCO TOUR SRL Noleggio pullman viaggio istr Sulzano14 05
530,00
530,00
25/05/2022 25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Disco Tour s.r.l. (02230310209) Aggiudicatari: Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.9/EL del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 CASCINA PULITA SRL Servizio ex contenitori fitofarmaci
208,06
208,06
02/03/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASCINA PULITA (09211690012) Aggiudicatari: CASCINA PULITA (09211690012)
Pagamento Fattura n.15/PA del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 PROGETTO AZIENDA Contratto RSPP 01 09 2021 31 08 2022
2.750,00
2.750,00
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Progetto Azienda srl (01796190989) Aggiudicatari: Progetto Azienda srl (01796190989)
Pagamento Fattura n.800505 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 EFFEGI DI FANTONI SRL Toner rigenerato
48,00
48,00
03/05/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.800996 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022 EFFEGI DI FANTONI Fornitura materiale facile consumo
561,35
561,35
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.PA/141 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 - Autonoleggio Losio Srl - Servizio trasporto passeggeri viaggio Remedello-Salò 21-23-24-25 novembre - per potature
Pagamento Fattura n.8607 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 GRUPPO PADANA Fornitura materiale per Azienda Agraria
1.786,66
1.786,66
03/08/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo PADANA Ortofloricoltura dei F.lli Gazzola S.S. S.A. (02177340268) Aggiudicatari: Gruppo PADANA Ortofloricoltura dei F.lli Gazzola S.S. S.A. (02177340268)
Pagamento Fattura n.90/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 LA TECNOCOPIE SRL Canone e copie Sc Secondaria Remedello
87,23
87,23
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.H00638 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022 PANZERI Fornitura materiale igienico sanitario plessi vari
520,16
520,16
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.00015PK del 09/04/2022 Fornitura del 09/04/2022 S.A.G. srl Visita guidata Isola Bella Isola Madre
1.381,03
1.381,03
11/07/2022 11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.G. SRL (07040700150) Aggiudicatari: S.A.G. SRL (07040700150)
Pagamento Fattura n.11 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 SETED SRL Noleggio e copie Primaria Acquafredda
60,91
60,91
12/02/2022 12/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETED SRL (00779240191) Aggiudicatari: SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.18/PA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - Manutenzione armadi di sicurezza laboratorio chimica
1.480,00
1.480,00
21/10/2022 21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: In Situ Lab s.r.l. (03777690367) Aggiudicatari: In Situ Lab s.r.l. (03777690367)
Pagamento Fattura n.323/PA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - La Tecnocopie Srl - Noleggio e copie effettuate - Giugno/Settembre - Via Avis
225,08
225,08
11/11/2022 11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.FVE/944 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021 BETTINAZZI SNC Fornitura compressore I
118,85
118,85
28/01/2022 28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985) Aggiudicatari: Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.26 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 AGRIGARDEN SNC Trappole cromotropiche
111,70
111,70
03/05/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRIGARDEN DI COMPAGNONI G. & SPOSETTI I. SNC (01660090208) Aggiudicatari: AGRIGARDEN DI COMPAGNONI G. & SPOSETTI I. SNC (01660090208)
Pagamento Fattura n.180/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 LA TECNOCOPIE Canone noleggio e copie primaria Visano
265,81
265,81
28/05/2022 28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357) Aggiudicatari: LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.800934 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 EFFEGI DI FANTONI SRL Toner rigenerato
45,00
45,00
19/07/2022 19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.H00035 del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario Remedello
1.098,80
1.098,80
02/03/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI S.R.L. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.36/TP del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 DISCO TOUR Viaggio istruzione Rovereto 29 aqpril
681,82
681,82
10/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disco Tour s.r.l. (02230310209) Aggiudicatari: Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.16 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 SOGNI DI CARTA DI ORLANDI Rilegatura libri per classi quinte
52,00
52,00
16/06/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOGNI DI CARTA di Orlandi Daniela (03789070988) Aggiudicatari: SOGNI DI CARTA di Orlandi Daniela (03789070988)
Pagamento Fattura n.0057/2022 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 BERTOCCHI Etile acetato per laboratorio Chimica
231,50
231,50
30/03/2022 30/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTOCCHI S.N.C. DEL DR.LUIGI ROSSI GRAZIELLA CALESTANI E C. (00751270331) Aggiudicatari: BERTOCCHI S.N.C. DEL DR.LUIGI ROSSI GRAZIELLA CALESTANI E C. (00751270331)
Pagamento Fattura n.22FTOPA00057 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 REKORDATA Creative cloud for enterprise all apps
1.476,00
1.476,00
09/03/2022 09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA S.R.L. (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA S.R.L. (05185750014)
Pagamento Fattura n.2832/PA del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022 ARGO SOFTWARE Rinnovo abbonamento 2022
Pagamento Fattura n.187 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 THE BRITISH SCHOOL BRESCIA Corsi ed esami FCE e PET
4.082,00
4.082,00
22/03/2022 22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH (HRWNRW63B28Z114R) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH (HRWNRW63B28Z114R)
Pagamento Fattura n.19/PA del 26/09/2022 Fornitura del 26/09/2022 - Indoorline S.r.l. - Acquisto dosatori fertilizzanti - IO Bonsignori Remedello
399,84
399,84
26/10/2022 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Indoorline S.r.l. (09279770011) Aggiudicatari: Indoorline S.r.l. (09279770011)
Pagamento Fattura n.303 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022 EUROPROGRESS SRL Telo aquapuss nero microforato
170,00
170,00
03/05/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Europrogress srl (01719130369) Aggiudicatari: Europrogress srl (01719130369)
Pagamento Fattura n.467 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 MASELLI Fornitura materiale igienico sanitario
332,00
332,00
03/08/2022 03/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANLUCA MASELLI (02653150207) Aggiudicatari: GIANLUCA MASELLI (02653150207)
Pagamento Fattura n.37/TP del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 DISCO TOUR ViaggionMantova n Maranello II ciclo
1.200,00
1.200,00
10/05/2022 10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Disco Tour s.r.l. (02230310209) Aggiudicatari: Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.801387 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 - Effegi di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. - Materiale di cancelleria Scuola Secondaria I Grado Remedello
112,44
112,44
26/10/2022 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.3/FE del 12/02/2022 Fornitura del 12/02/2022 CARTOLERIA FIRMO ARIANNA Acquisto timbri
80,31
80,31
28/02/2022 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIRMO ARIANNA (FRMRNN71C67F471J) Aggiudicatari: FIRMO ARIANNA (FRMRNN71C67F471J)
Pagamento Fattura n.10255/2021 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 MASTER TRAINING Canone mensile server Mastercom
660,00
605,00
21/12/2021 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Master Training s.r.l. (01932770355) Aggiudicatari: Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.222731/2021 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 INTRED Canone Fibra Istituto Bonsignori
11.319,32
8.093,09
06/12/2021 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTRED S.p.A. (02018740981) Aggiudicatari: INTRED S.p.A. (02018740981)
Pagamento Fattura n.2021002678 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 AMBIENTE SCUOLA Assicurazione alunni 2021 2022
3.375,00
245,00
06/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.73 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 EDEN VERDE AZ AGRICOLA Fornitura piante per parcheggio
735,00
435,00
21/12/2021 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALESSIO PEZZINI (02598320204) AZ.VIV.EDEN VERDE DI MORENGHI D. E M. S.S. SOC.AGRICOLA (01766550204) Aggiudicatari: ALESSIO PEZZINI (02598320204) AZ.VIV.EDEN VERDE DI MORENGHI D. E M. S.S. SOC.AGRICOLA (01766550204)
Pagamento Fattura n.2021/01/41825 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 PUBLIADIGE Inserto Istituto Superiore Bonsignori
700,00
525,00
07/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Publiadige S.r.l. (01651350231) Aggiudicatari: Publiadige S.r.l. (01651350231)
Pagamento Fattura n.9470/2021 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 MASTER TRAINING Canone per registro elettronico Bonsi
180,00
60,00
06/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Master Training s.r.l. (01932770355) Aggiudicatari: Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.1020291653 del 14/10/2020 Poste Italiane Spese postali mese luglio 2020
1.000,12
516,15
02/11/2020 31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Omnicomprensivo Bonsignori 