Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Cookie Policy
Vai al contenuto Vail al menu di navigazione Vai al footer

Omnicomprensivo Bonsignori

Omnicomprensivo Bonsignori

Scuole Statali di I e II ciclo

indici gare 2021

239
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI REMEDELLO - "BONSIGNORI" - REMEDELLO
Aggiornato al 24.03.2022
URL originale: https://www.omnicomprensivobonsignori.edu.it/wp/_amm-trasparente/bandi-di-gara-2021/gare2021.xml
Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.10 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 SETED SRL Noleggio e copie Primaria Remedello 139,99 139,99 12/02/2022
12/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETED SRL (00779240191)
Aggiudicatari:
SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.10 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022 ALBERS PUBBLICITA Fornitura mascherine FFP2 450,00 450,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Albert's Pubblicità di Bolzoni Alberto (BLZLRT59B20E116N)
Aggiudicatari:
Albert's Pubblicità di Bolzoni Alberto (BLZLRT59B20E116N)
Pagamento Fattura n.258 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 UCA ASSICURAZIONE SPA Polizza assicurazione Bonsignori 122,00 122,00 28/02/2022
28/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)
Aggiudicatari:
UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)
Pagamento Fattura n.2022SP000138 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 KIT UFFICIO Acquisto cartucce e toner 1.160,76 1.160,76 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO S.R.L. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO S.R.L. (02529780278)
Pagamento Fattura n.450/PA del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021 LA TECNOCOPIE SRL Canone e copie Secondaria Remedello 192,79 192,79 28/01/2022
28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.81/2022 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 MASTER TRAINING Canone mensile lezioni on line 252,00 252,00 12/02/2022
09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.183/E del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 INFOCOPY Canone annuo assistenza Server 2.775,00 2.775,00 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOCOPY SRL (02070490988)
Aggiudicatari:
INFOCOPY SRL (02070490988)
Pagamento Fattura n.29 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 INSIDE SRL Noleggio e copie Infanzia Remedello 31,78 31,78 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSIDE SRL (01309150330)
Aggiudicatari:
INSIDE SRL (01309150330)
Pagamento Fattura n.58/PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 LA TECNOCOPIE SRL Acquisto fotocopiatrici Segreteria e Sec 3.900,00 3.900,00 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3667 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021 TECNODID SRL Abbonamento Notizie della Scuola 130,00 130,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnodid s.r.l. (ipertesto) (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid s.r.l. (ipertesto) (00659430631)
Pagamento Fattura n.17 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 SETED Canone noleggio e copie scuola Primaria Remedello 48,00 48,00 09/03/2022
09/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETED SRL (00779240191)
Aggiudicatari:
SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.00428/22 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 EUROEDIZIONI TORINO Abbonamento Amministrare scuola 80,00 80,00 02/03/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino srl (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino srl (07009890018)
Pagamento Fattura n.10/001 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 801,60 801,60 12/02/2022
12/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABRIZIO FALSINA (02836480984)
Aggiudicatari:
FABRIZIO FALSINA (02836480984)
Pagamento Fattura n.329/001 del 04/05/2021 MEDICOR SRL Acquisto mascherine chirurgiche 480,00 480,00 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICOR SRL (01725420192)
Aggiudicatari:
MEDICOR SRL (01725420192)
Pagamento Fattura n.FTGR/00751/2021 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 SGABELLI GROUP Smantellamento laboratorio Chimica 1.100,00 1.100,00 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scabelli Group SRL (03418380980)
Aggiudicatari:
Scabelli Group SRL (03418380980)
Pagamento Fattura n.800711 del 29/04/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC 97,97 97,97 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.20214E21758 del 18/08/2021 GRUPPO SPAGGIARI Acquisto libretti personali 2021 2022 336,00 336,00 30/08/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spaggiari Edizioni srl (00150470342)
Aggiudicatari:
Spaggiari Edizioni srl (00150470342)
Pagamento Fattura n.227/PA del 29/06/2021 LA TECNOCOPIE SRL Copie e canone trimestrale Secondaria Remedello 350,58 350,58 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.932/PA del 04/01/2021 ARGO SOFTWARE Rinnovo abbonamento programmi 2021 2.251,00 2.251,00 25/01/2021
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.10255/2021 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 MASTER TRAINING Canone mensile server Mastercom 165,00 110,00 21/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.222731/2021 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 INTRED Canone Fibra Istituto Bonsignori 3.226,30 1.615,63 06/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INTRED S.p.A. (02018740981)
Aggiudicatari:
INTRED S.p.A. (02018740981)
Pagamento Fattura n.1021295483 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 POSTE ITALIANE Canone mensile 37,78 37,78 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.12298 del 30/07/2021 LEGGERE srl fornitura libri scuola primaria 84,42 84,42 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leggere Srl a socio unico (02511020162)
Aggiudicatari:
Leggere Srl a socio unico (02511020162)
Pagamento Fattura n.PA103 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 e-ForHum Scarl 1.800,00 1.800,00 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
e-ForHum Scarl (03207390968)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.314A del 07/05/2021 LOW COST SERVICE SRL - Acquisto defibrillatore DAE 819,67 819,67 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
e-ForHum Scarl (03207390968)
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Pagamento Fattura n.07076-2021SFE134 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 BANCA CREMASCA E MANT Corrispettivo annuale 333,33 333,33 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. (01230590190)
Aggiudicatari:
BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. (01230590190)
Pagamento Fattura n.800130 del 29/01/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Acquisto cartucce compatibili scuola Infanzia Remedello 40,00 40,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.400/PA del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 LA TECNOCOPIE 106,30 106,30 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.H00388 del 24/04/2021 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario Secondaria Visano 135,45 135,45 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.401/PA del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 LA TECNOCOPIE SRL Canone noleggio e copie Primari Visano 318,94 318,94 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.3951 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 INSIDE SRL Regolarizzazione tramite F24EP novembre 2021 84,55 84,55 15/11/2021
15/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INSIDE SRL (01309150330)
Aggiudicatari:
INSIDE SRL (01309150330)
Pagamento Fattura n.H00905 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 PANZERI SRL Materiale pulizia Infanzia Remedello 440,82 440,82 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.802034 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 EFFEGI DI FANTONI Materiale facile consumo Remedello 176,50 176,50 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.80/FE del 10/02/2021 HARTEX GROUP SRL Acquisto nebulizzatore carta e Ossigeno attivo scuole Visano 1.175,25 1.175,25 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Pagamento Fattura n.H01051 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 PANZERI Materiale pulizia Primaria Remedello 386,42 386,42 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.215/PA del 15/09/2021 Fornitura del 15/09/2021 DINA PROFESSIONAL Fornitura pannelli per laboratori 504,00 504,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874)
Aggiudicatari:
DINA PROFESSIONAL SRL (04566840874)
Pagamento Fattura n.PA/21 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 AUTONOLEGGI LOSIO Viaggi didattici Salò n 4 1.454,56 1.454,56 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LOSIO SRL (03834720983)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LOSIO SRL (03834720983)
Pagamento Fattura n.100/PA del 19/03/2021 La Tecnocopie srl Costo copie Scuola Secondaria Remedello 90,12 90,12 06/05/2021
06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.298/PA del 30/07/2021 LA TECNOCOPIE SRL Canone e fotocopie segreteria Remedello aprile luglio 2021 139,68 139,68 22/09/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.0110010009879 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 BRICOMAN SRL Materiale Lab Telecomunicazioni 983,53 983,53 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.000117-2021 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 FTF SERRAMENTI SNC Sostituzione porta aula 1.025,00 1.025,00 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FTF SERRAMENTI SNC DEI FRATELLI TRECCANI (03215270988)
Aggiudicatari:
FTF SERRAMENTI SNC DEI FRATELLI TRECCANI (03215270988)
Pagamento Fattura n.21PAS0008941 del 30/06/2021 ARUBA spa Hosting per sito Omnicomprensivo 19,99 19,99 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.801216 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Facile consumo Primaria sostegno Remedello 141,08 141,08 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.841 del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 CONTACT CENTER EQUIPMENTS 750,00 750,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONTACT CENTER EQUIPMENTS SRL (05728500967)
Aggiudicatari:
CONTACT CENTER EQUIPMENTS SRL (05728500967)
Pagamento Fattura n.74 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 SETED SRL Canone fotocopiatrice Primaria Acquafredda 158,56 158,56 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETED SRL (00779240191)
Aggiudicatari:
SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.H00275 del 13/03/2021 PANZERI srl Acquisto materiale igienico sanitario Infanzia Visano 572,25 572,25 06/05/2021
06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.801261 del 28/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Scuola Primaria Visano 1.125,77 1.125,77 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.4/04 del 20/01/2021 BARONIO srl Acquisto chiavette USB e Wireless USB per P 52,00 52,00 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Baronio srl (03151160987)
Aggiudicatari:
Baronio srl (03151160987)
Pagamento Fattura n.624/PA del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 ARGO TORINO Rinnovo Programma inventari 290,00 290,00 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.1122/21 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 PUBLIMAX srl Pagina per articolo pubblicitario Orientamento 400,00 400,00 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLIMAX srl (03430470173)
Aggiudicatari:
PUBLIMAX srl (03430470173)
Pagamento Fattura n.29/PA del 04/05/2021 PROGETTO AZIENDA SRL Saldo corso formazione addetti Primo Soccorso 1.100,00 1.100,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Progetto Azienda srl (01796190989)
Aggiudicatari:
Progetto Azienda srl (01796190989)
Pagamento Fattura n.00297 del 26/04/2021 Ditta Berti Simone saldo lampada originale Acer per videoproiettor 146,00 146,00 05/06/2021
05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Berti Simone (01773260466)
Aggiudicatari:
Berti Simone (01773260466)
Pagamento Fattura n.800712 del 29/04/2021 EFFEGI di FANTONI snc Acquisto toner stampante Brother 15,00 15,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.07076-2021SFE135 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 BANCA CREMASCA E MANT Corrispettivo annuale 500,00 500,00 22/12/2021
22/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. (01230590190)
Aggiudicatari:
BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. (01230590190)
Pagamento Fattura n.802044 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 EFFEGI DI FANTONI Facile consumo Infanzia Remedello Sotto 1.292,78 1.292,78 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.FATTPA 18_21 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 V-F COSTRUZIONI SRL Parcheggio Bonsignori I parte 23.000,00 23.000,00 03/11/2021
03/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
V-F COSTRUZIONI SRL (03130610987)
Aggiudicatari:
V-F COSTRUZIONI SRL (03130610987)
Pagamento Fattura n.FVE/413 del 30/06/2021 BETTINAZZI SNC Materiale per lavori imbiancatura Primaria Remedello 1.022,57 1.022,57 02/08/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Aggiudicatari:
Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.57 del 07/08/2021 Stefanoni Scavi di Stefanoni Diego & C Intervento per smaltimento serr 15.450,00 15.450,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEFANOLI SCAVI di Stefanoli Diego e Fabio snc (02549260988)
Aggiudicatari:
STEFANOLI SCAVI di Stefanoli Diego e Fabio snc (02549260988)
Pagamento Fattura n.801217 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Facile consumo Visano Infanzia API 306,50 306,50 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.800131 del 29/01/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Acquisto disinfettante OUST 140,40 140,40 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.V3-1434 del 21/01/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto specchio tris 106,15 106,15 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.9863/2021 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 MASTER TRAINING EstensioNE contratto IS Bonsignori 577,00 577,00 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.73 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 SETED SRL Canone noleggio e copie Primaria Remedello 271,66 271,66 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETED SRL (00779240191)
Aggiudicatari:
SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.53/TP del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021 DISCO TOUR Viaggio didattico Soiano alunni Bonsignori 300,00 300,00 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Aggiudicatari:
Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.2/229 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 MAD Materiale per Laboratorio Fisica Istituto Bonsignori 1.138,50 1.138,50 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.A.D. Apparecchiature Scientifiche SRL (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. Apparecchiature Scientifiche SRL (02706260169)
Pagamento Fattura n.V3-23961 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 BORGIONE SRL Fornitura materiale Primaria Remedello 106,52 106,52 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.801123 del 29/06/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Facile consumo Infanzia Remedello 353,80 353,80 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.H01050 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 PANZERI Materiale pulizia Remedello Bonsignori 370,67 370,67 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.21PAS0015659 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 ARUBA SPA Rinnovo dominio 9,99 9,99 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.H01049 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 PANZERI Materiale pulizia Infanzia REmedello 1.028,02 1.028,02 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.2021 1102 del 13/09/2021 Fornitura del 13/09/2021 LA MECCANOGRAFICA Fornitura Materiale Informatico 1.600,00 1.600,00 19/10/2021
19/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190)
Aggiudicatari:
La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190)
Pagamento Fattura n.93/PAC del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 ARGO TORINO Formazione ATA Software GECODOC 200,00 200,00 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.7/PA del 31/01/2021 VIRIDIANA COOPERATIVA Compenso per progetto Intreccio 2019 2020 523,81 523,81 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRIDIANA SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA (02016760205)
Aggiudicatari:
VIRIDIANA SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA (02016760205)
Pagamento Fattura n.800048 del 25/01/2021 EFFEGI DI FANTONI Materiale scuola Infanzia Visan 93,20 93,20 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.FVE/122 del 27/02/2021 Bettinazzi SNC Acquisto terriccio universale per Orto Infanzia 11,73 11,73 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Aggiudicatari:
Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.800050 del 25/01/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Materiale scuola Infanzia Visan 128,32 128,32 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.4/PA del 31/03/2021 C&B Servizi Informatici srl Intervento sul server 75,00 75,00 06/05/2021
06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C. & B. Servizi Informatici di Curci Moroni Italo e C. snc (01758490203)
Aggiudicatari:
C. & B. Servizi Informatici di Curci Moroni Italo e C. snc (01758490203)
Pagamento Fattura n.H00389 del 24/04/2021 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario Primaria Visano 287,19 287,19 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.FPA 4/21 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 CARPENTERIE NOVELLO SNC Realizzazione cancelli 4.518,00 4.518,00 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
carpenterie NOVELLO LUIGI (01609050206)
Aggiudicatari:
carpenterie NOVELLO LUIGI (01609050206)
Pagamento Fattura n.800056 del 25/01/2021 EFFEGI DI FANTONI Materiale scuola Infanzia Visano 186,12 186,12 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.185 /P del 31/08/2021 Canone noleggio n 2 fotocopiatrici KYOCERA KM 5050 Istituto Bonsignori Superiori sec 80,00 80,00 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARICI SRL (01179300171)
Aggiudicatari:
ARICI SRL (01179300171)
Pagamento Fattura n.H01420 del 17/12/2020 PANZERI SRL Acquisto materiale igienico sanitario Infanzia VISANO 114,89 114,89 25/01/2021
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.H00178 del 16/02/2021 Panzeri srl Acquisto materiale sanitario e primo soccorso 76,64 76,64 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.11 del 10/05/2021 HOBBY VERDE Azienda Agricola Acquisto piantine per Infanzia Visano 48,40 48,40 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOBBY VERDE SS. DI CAVAGLIERI CHIARA E NICOLA AZ.AG (02501810986)
Aggiudicatari:
HOBBY VERDE SS. DI CAVAGLIERI CHIARA E NICOLA AZ.AG (02501810986)
Pagamento Fattura n.FATTPA 19_21 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 V-F COSTRUZIONI SRL Parcheggio II parte 17.700,00 17.700,00 03/11/2021
03/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
V-F COSTRUZIONI SRL (03130610987)
Aggiudicatari:
V-F COSTRUZIONI SRL (03130610987)
Pagamento Fattura n.226/PA del 26/03/2021 ARGO Torino di Todisco Claudio Saldo Firma digitale remota 70,00 70,00 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J)
Aggiudicatari:
CLAUDIO TODISCO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.FVE/851 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 BETTINAZZI Fornitura materiale vario 391,25 391,25 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Aggiudicatari:
Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.800433 del 24/03/2021 Effegi di Fantoni snc Saldo Toner nastro imballaggio e guanti in neoprene 45,62 45,62 06/05/2021
06/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.224 /P del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 ARICI SRL Canone noleggio n 2 fotocopiatrici mese novembre 320,00 320,00 15/11/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARICI SRL (01179300171)
Aggiudicatari:
ARICI SRL (01179300171)
Pagamento Fattura n.75 del 01/09/2021 Fornitura del 01/09/2021 SETED SRL Canone noleggio e copie Secondaria Remedell 127,13 127,13 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETED SRL (00779240191)
Aggiudicatari:
SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.801820 del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021 EFFEGI DI FANTONI Materiale per grafici Bonsignori 264,00 264,00 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.802001 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 EFFEGI DI FANTONI Materiale facile consumo Remedello 62,00 62,00 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.10/21 del 09/06/2021 Associazione culturale Controsenso Saldo progetto teatro 1.220,00 1.220,00 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROSENSO (03689060980)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROSENSO (03689060980)
Pagamento Fattura n.802185 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 EFFEGI DI FANTONI Fornitura cancelleria Segret Bonsignori 53,67 53,67 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.V3-16948 del 13/07/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Materiale sostegno Primaria Remedello 389,59 389,59 02/08/2021
22/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.801218 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Primaria Visano Bruchi 150,30 150,30 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.2021002678 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 AMBIENTE SCUOLA Assicurazione alunni 2021 2022 3.130,00 3.130,00 06/12/2021
06/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Pagamento Fattura n.800239 del 23/02/2021 Effegi di Fantoni snc Acquisto materiale facile consumo segreteria 261,57 261,57 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.0900048-PA del 18/05/2021 CONAST Società Cooperativa Contatto annuale RPD Vincenzi 880,00 880,00 30/06/2021
30/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CONast - Società Cooperativa (01654890175)
Aggiudicatari:
CONast - Società Cooperativa (01654890175)
Pagamento Fattura n.3106 del 05/03/2021 C2 GROUP Acquisto tablet per DAD 1.450,00 1.450,00 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 srl Divisione informatica (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 srl Divisione informatica (01121130197)
Pagamento Fattura n.801771 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 EFFEGI DI FANTONI Facile Consumo Primaria Acquafredda 927,86 927,86 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.22/PA del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021 IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI Progetto teatrale sc primaria 854,00 854,00 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI A.P.S. (04155460985)
Aggiudicatari:
IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI A.P.S. (04155460985)
Pagamento Fattura n.42b del 30/04/2021 SETED SRL Canone noleggio trimestrale e copie Primaria Acquafredd 54,00 54,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETED SRL (00779240191)
Aggiudicatari:
SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0734 del 24/02/2021 Tecnodid SRL Abbonamento notizie della scuola 110,00 110,00 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnodid s.r.l. (ipertesto) (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid s.r.l. (ipertesto) (00659430631)
Pagamento Fattura n.1221012347 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 ZECCA DELLO STATO Fornitura n 2 timbri ministeriali 460,10 460,10 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00880711007)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00880711007)
Pagamento Fattura n.PA/20 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 454,55 454,55 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO LOSIO SRL (03834720983)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO LOSIO SRL (03834720983)
Pagamento Fattura n.103AA del 16/09/2021 TRAVENLAB di Sembiante Ferruccio Fornitura banco parete e cappa laminare 9.435,06 9.435,06 22/09/2021
22/09/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281)
Aggiudicatari:
TREVENLAB DI SEMBIANTE FERRUCCIO (04556670281)
Pagamento Fattura n.H00101 del 30/01/2021 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario scuola Secondaria Visano 84,52 84,52 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.H00176 del 16/02/2021 Panzeri srl Acquisto materiale sanitario e primo soccorso Visano 117,83 117,83 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.73 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 EDEN VERDE AZ AGRICOLA Fornitura piante per parcheggio 300,00 300,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZ.VIV.EDEN VERDE DI MORENGHI D. E M. S.S. SOC.AGRICOLA (01766550204)
Aggiudicatari:
AZ.VIV.EDEN VERDE DI MORENGHI D. E M. S.S. SOC.AGRICOLA (01766550204)
Pagamento Fattura n.193/PA del 30/04/2021 LA TECNOCOPIE SRL Canone noleggio e copie Segreteria Remedell 373,43 373,43 05/06/2021
05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.000001-2021 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 AR ELETTRONICA Contratto manutenzione Antintrusion 495,60 495,60 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AR ELETTRONICA SRL (03815280981)
Aggiudicatari:
AR ELETTRONICA SRL (03815280981)
Pagamento Fattura n.H00390 del 24/04/2021 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario Infanzia Remedello Sotto 177,05 177,05 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.21PAS0006768 del 30/04/2021 Aruba spa Saldo pacchetto Hosting Easy e Backup Mysql 60,00 60,00 05/06/2021
05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.801219 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Plesso Visano Secondaria 125,37 125,37 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.800061 del 25/01/2021 Materiale per diversamente abili scuola Infanzia Visano 300,24 300,24 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.H00857 del 16/10/2021 Fornitura del 16/10/2021 PANZERI SRL Materiale pulizia Infanzia Visan 722,79 722,79 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.386/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 LA TECNOCOPIE Costo copie fotocopiatore RICOH Bonsignori 221,49 221,49 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.2021903941 del 18/05/2021 BARBIERI srl Saldo seggiolina Juni Infanzia Remedello sotto 735,00 735,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Barbieri srl (01543860355)
Aggiudicatari:
Barbieri srl (01543860355)
Pagamento Fattura n.2021/01/41825 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 PUBLIADIGE Inserto Istituto Superiore Bonsignori 350,00 175,00 07/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Publiadige S.r.l. (01651350231)
Aggiudicatari:
Publiadige S.r.l. (01651350231)
Pagamento Fattura n.6713/2021 del 19/08/2021 Master Training srl Trasferimento del server Mastercom a macchina in claud 1.120,00 1.120,00 21/09/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.10633 del 17/09/2021 Fornitura del 17/09/2021 GRUPPO PADANA ORTOFLORICULTURA Fornitura piante serra 996,71 996,71 19/10/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo PADANA Ortofloricoltura dei F.lli Gazzola S.S. S.A. (02177340268)
Aggiudicatari:
Gruppo PADANA Ortofloricoltura dei F.lli Gazzola S.S. S.A. (02177340268)
Pagamento Fattura n.PA21/058 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 SANISYSTEM Materiale igienico sanitario IS Bonsignori 382,60 382,60 11/12/2021
11/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANISYSTEM SRL (04296350988)
Aggiudicatari:
SANISYSTEM SRL (04296350988)
Pagamento Fattura n.2021 1448 del 09/12/2021 Fornitura del 09/12/2021 LA MECCANOGRAFICA SNC Fornitura smart board Medie 5.795,08 5.795,08 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190)
Aggiudicatari:
La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190)
Pagamento Fattura n.216 /P del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 ARICI SRL Fornitura materiale per fotocopiatrici in comodato 209,00 209,00 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARICI SRL (01179300171)
Aggiudicatari:
ARICI SRL (01179300171)
Pagamento Fattura n.125/001 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021 FALSINA FABRIZIO prestazioni commercialista 920,26 920,26 03/11/2021
03/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABRIZIO FALSINA (02836480984)
Aggiudicatari:
FABRIZIO FALSINA (02836480984)
Pagamento Fattura n.P-400464 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 PUBLI in srl Contratto per inserzioni pubblicitarie 1.200,00 1.200,00 03/11/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBLI(iN) srl SOC UNIPERSONALE (01842780064)
Aggiudicatari:
PUBLI(iN) srl SOC UNIPERSONALE (01842780064)
Pagamento Fattura n.801220 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Remedello Segreteria 189,46 189,46 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.6075/PA del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 ARGO TORINO Interventi su archivi Software Personale 70,00 70,00 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.FATTPA 37_21 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 JCN Informatica Licenza Microsoft EDUCATION Office 1.766,00 1.766,00 11/12/2021
11/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JCN Informatica srl (00702180985)
Aggiudicatari:
JCN Informatica srl (00702180985)
Pagamento Fattura n.492 del 18/06/2021 SERIFOT SRL Saldo targa Infanzia Visano 68,00 68,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERIFOT SNC DI AMICI E MASINI (00595790981)
Aggiudicatari:
SERIFOT SNC DI AMICI E MASINI (00595790981)
Pagamento Fattura n.509/PA del 28/12/2020 LA TECNOCOPIE SRL Canone noleggio Scuola Secondaria Remedello 160,17 160,17 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.H00442 del 30/04/2021 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario Primaria e Secondaria Remedello 823,17 823,17 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.9462 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 C2 SRL Acquisto cartucce nero ecolori Durabrite BONSIGNORI 253,40 253,40 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 srl Divisione informatica (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 srl Divisione informatica (01121130197)
Pagamento Fattura n.41/001 del 29/01/2021 MEDICOR SRL Acquisto mascherine di protezione 55,00 55,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICOR SRL (01725420192)
Aggiudicatari:
MEDICOR SRL (01725420192)
Pagamento Fattura n.H00904 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 PANZERI SRL Materiale pulizia Primaria Remedello 940,35 940,35 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.801754 del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 EFFEGI DI FANTONI SRL Facile consumo Primari Remedello 2.008,93 2.008,93 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.92 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 SETED SRL 246,90 246,90 15/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SETED SRL (00779240191)
Aggiudicatari:
SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.1021204032 del 27/08/2021 POSTE ITALIANE Spese postali giugno 2021 Istituto Bonsignori 49,97 49,97 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.H00139 del 06/02/2021 Panzeri srl Saldo portaombrelli Infanzia Visano 84,97 84,97 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.H00391 del 24/04/2021 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario Primaria Acquafredda 260,82 260,82 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.H00100 del 30/01/2021 PANZERI SRL Ordine materiale igienico sanitario Remedello 668,23 668,23 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.801221 del 14/07/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC Infanzia Visano Coccinelle 130,71 130,71 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.194/PA del 30/04/2021 LA TECNOCOPIE SRL Noleggio e copie Primaria Visano 200,87 200,87 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.12 del 10/05/2021 HOBBY VERDE Azienda Agricola Acquisto piantine per Infanzia Remedello Sotto 69,30 69,30 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOBBY VERDE SS. DI CAVAGLIERI CHIARA E NICOLA AZ.AG (02501810986)
Aggiudicatari:
HOBBY VERDE SS. DI CAVAGLIERI CHIARA E NICOLA AZ.AG (02501810986)
Pagamento Fattura n.800211 del 12/02/2021 Effegi di Fantoni Acquisto Toner e cartuccia 89,00 89,00 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.3174 del 08/03/2021 C2 Group Fornitura tablet per DAD 725,00 725,00 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 srl Divisione informatica (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 srl Divisione informatica (01121130197)
Pagamento Fattura n.2021 1470 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 LA MECCANOGRAFICA Fornitura Smart Board Sec 1 gr 5.850,00 5.850,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190)
Aggiudicatari:
La Meccanografica di Chizzolini Claudio & C. snc (00106290190)
Pagamento Fattura n.9470/2021 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 MASTER TRAINING Canone per registro elettronico Bonsi 180,00 120,00 06/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Aggiudicatari:
Master Training s.r.l. (01932770355)
Pagamento Fattura n.54/TP del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 DISCO TOUR Viaggio istruzione a Gonzaga MN Bonsignori 450,00 450,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Aggiudicatari:
Disco Tour s.r.l. (02230310209)
Pagamento Fattura n.30/FE del 02/07/2021 Firmo Arianna Le tre rose 250 250Timbro Firma Dirigente Scolastico 18,85 18,85 02/08/2021
02/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cartolibreria Idee Regalo Tre Rose di Firmo Arianna (02837270988)
Aggiudicatari:
Cartolibreria Idee Regalo Tre Rose di Firmo Arianna (02837270988)
Pagamento Fattura n.98/FE del 16/02/2021 HARTEX GROUP SRL Acquisto nebulizzatore carta e Ossigeno attivo scuole Remedello 1.175,25 1.175,25 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE (07922090969)
Pagamento Fattura n.801647 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 EFFEGI DI FANTONI SNC 338,05 338,05 13/11/2021
13/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Aggiudicatari:
EFFEGI di Fantoni Gianbattista & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.00906/21 del 23/02/2021 Euroedizioni Torino srl - Abbonamento Amministrare la Scuola 2019 160,00 160,00 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino srl (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino srl (07009890018)
Pagamento Fattura n.H00102 del 30/01/2021 PANZERI SRL Materiale igienico sanitario scuola Infanzia Remedello 201,82 201,82 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.6887 del 30/04/2021 LEGGERE SRL a socio unico Acquisto libri Infanzia di Visano 90,68 90,68 07/06/2021
07/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leggere Srl a socio unico (02511020162)
Aggiudicatari:
Leggere Srl a socio unico (02511020162)
Pagamento Fattura n.300 del 03/03/2021 P.S.B. Consulting srl .Saldo corso Nuova Pass Web per n 2 persone 100,00 100,00 07/04/2021
07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PSB CONSULTING SRL (08249261218)
Aggiudicatari:
PSB CONSULTING SRL (08249261218)
Pagamento Fattura n.34/PA del 29/01/2021 LA TECNOCOPIE SRL Noleggio fotocopiatrice e copie Primaria Remedello 143,62 143,62 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Pagamento Fattura n.21PAS0016876 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 ARUBA Rinnovo dominio Istituto Bonsignori 64,90 64,90 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.FVE/39 del 30/01/2021 BETTINAZZI SNC Acquisto materiale per scuola Infanzia Visano per Progetto Orto 217,00 217,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Aggiudicatari:
Bettinazzi s.n.c. di Bettinazzi Nicola e Fabio & C. (03138240985)
Pagamento Fattura n.0110010010940 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 BRICOMAN Fornitura materiale didattico Bonsignori 185,29 185,29 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Aggiudicatari:
BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)
Pagamento Fattura n.3/PA del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 FIORI GABELLA Sottovasi per fiori Serre 58,50 58,50 09/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORI GABELLA SRL (01961380985)
Aggiudicatari:
FIORI GABELLA SRL (01961380985)
Pagamento Fattura n.21PAS0015660 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 ARUBA Rinnovo database MYSQL 88,90 88,90 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.H01052 del 20/11/2021 Fornitura del 20/11/2021 PANZERI Materiale di pulizia 284,77 284,77 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Aggiudicatari:
PANZERI S.R.L. (01366740163)
Pagamento Fattura n.86 EL del 14/04/2020 SETED Noleggio fotocopiatrice Primaria Acquafredda 764,61 108,00 10/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SETED SRL (00779240191)
Aggiudicatari:
SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.1020291653 del 14/10/2020 Poste Italiane Spese postali mese luglio 2020 645,15 427,67 02/11/2020
31/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.426 EL del 31/01/2020 INSIDE SRL Noleggio apparecchiature 403,24 60,00 09/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INSIDE SRL (01309150330)
Aggiudicatari:
INSIDE SRL (01309150330)
Pagamento Fattura n.85 EL del 14/04/2020 SETED Noleggio fotocopiatrici uffici segreteria 232,28 34,26 10/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SETED SRL (00779240191)
Aggiudicatari:
SETED SRL (00779240191)
Pagamento Fattura n.AM15524048 del 13/08/2020 VODAFONE ITALIA SPA Contributi e servizi traffico 1.842,41 1.226,71 14/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (08539010010)
Pagamento Fattura n.465/PA del 30/10/2020 LA TECNOCOPIE SRL Noleggio e copie Scuola Primaria Visano 627,13 537,13 27/11/2020
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Aggiudicatari:
LA TECNOCOPIE SRL (00687330357)
Totali Numero Lotti: 170 163.395,97 159.374,25
Tabella generata in 0.006 secondi Scarica in